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I servizi prevedono l'inserimento di un Fornitore ed un Corrispondente.

Con Fornitore si intende chi eroga il servizio, con Corrispondente chi emette fattura e riceve il pagamento. Nella maggior parte dei casi i soggetti corrispondono, in alcuni contesti potrebbero essere differenti.

I campi fornitore e corrispondente risulteranno bloccati e non modificabili in caso ci siano fatture di costo già registrate, oppure pagamenti fornitore, oppure movimenti di vendita contabilizzati.

E' possibile effettuare questi controlli direttamente dalla pratica.

Eliminati i motivi di blocco sarà possibile variare il fornitore/corrispondente