Differenze

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--- fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione [2025/01/27 09:49] – [Configurazione Anagrafica Fornitore] pollicina
+++ fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione [2025/07/23 11:22] (versione attuale) – pollicina
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 Adesso è possibile gestire lo stesso meccanismo anche per quanto riguarda le provvigioni assicurative che transitano sul registro corrispettivi senza emissione del documento Fattura (come consentito dall’art. 22 comma 1 n.6 della legge 633 del 26/10/1972).
-Riprendiamo qui di seguito i passaggi che consentono al sistema di gestire la R.A. sul servizio assicurativo.
+Qui di seguito i passaggi che consentono al sistema di gestire la R.A. sul servizio assicurativo.
 ===== Configurazione Anagrafica Fornitore =====
-Innanzitutto è necessario indicare sull’anagrafica del fornitore del servizio assicurativo se viene applicata la trattenuta delle R.A. sulle provvigioni riconosciute all’Agenzia di viaggi.
+Innanzitutto è necessario indicare in anagrafica fornitore se viene applicata la ritenuta d'acconto sulle provvigioni riconosciute all’Agenzia di viaggi.
-Inoltre è necessario in questa fase indicare se il fornitore richiede la fattura per gli importi di commissione oppure si potrà procedere alla contabilizzazione a corrispettivi senza emettere il documento.
+Inoltre è necessario in questa fase indicare se il fornitore richiede la fattura per gli importi di commissione oppure se si desidera procedere alla contabilizzazione a corrispettivi senza emettere il documento.
 Nella scheda **Dati Fatturazione** si potranno indicare i parametri di R.A.
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 ===== Inserimento del servizio di assicurazione =====
 In fase di inserimento del servizio, il sistema controllerà l’anagrafica del fornitore e in funzione dei parametri indicati proporrà di applicare la ritenuta sulle provvigioni attive sul servizio assicurativo.
-Potrete vedere questo parametro a destra della finestra di inserimento
+E' possibile vedere questo parametro a destra della finestra di inserimento.
-{{ :provvigioni_ra.jpg?400 |}}
+Il flag non è retroattivo, sarà proposto in automatico solo sui nuovi servizi, per i precedenti andrà selezionato manualmente.
+{{ :provvigioni_ra.png?600 |}}
 Questo consentirà al sistema di applicare le percentuali R.A. indicate sul fornitore e quindi di calcolare la ritenuta trattenuta dallo stesso.
-Potrete vedere il calcolo del dovuto al fornitore nella scheda del servizio:
+Il calcolo del dovuto al fornitore è presente nella scheda "Resoconto Fornitore" del servizio.
-Resoconto Fornitore
 {{ :provvigioni_ra_1.jpg?300 |}}
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 {{ :provvigioni_ra_2.jpg?600 |}}
-Cliccando sull’importo provvigione, potrete vedere il calcolo effettuato:
+Cliccando sull’importo provvigione, è possibile verificare il calcolo effettuato:
 {{ :provvigioni_ra_3.jpg?200 |}}
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 ===== Fatturazione =====
-Nel caso in cui si proceda all’emissione di una fattura per le provvigioni riconosciute dal fornitore, il sistema proporrà automaticamente le cifre di R.A. previste dalle configurazioni effettuate.
+Nel caso in cui si proceda all’emissione di una fattura per le provvigioni riconosciute dal fornitore, il sistema proporrà automaticamente le cifre di R.A. previste dalle configurazioni.
 {{ :provvigioni_ra_4.jpg?600 |}}
-Il movimento contabile generato dalla fattura emessa porterà l’importo della ritenuta d’acconto sull’apposito conto preconfigurato su
+NB: Non è possibile applicare la RA su una fattura libera.
+Il movimento contabile generato dalla fattura emessa porterà l’importo della ritenuta d’acconto sull’apposito conto (può essere controllato da Tabelle->Automatismi Contabili->Conti Predefiniti)
 {{ :provvigioni_ra_5.jpg?600 |}}