Hermes Wiki

accesso

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-10-20T15:40:52+00:00

Accesso al Gestionale Per accedere al gestionale è possibile usare qualsiasi browser e sistema operativo. Link al gestionale: Aperto il link, bisogna digitare le credenziali in vostro possesso. Inserite le credenziali, click su Login e poi l'Azienda presente in elenco, successivamente Conferma.

aggiungere_server_di_posta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-26T08:48:44+00:00

Configurare un Server di Posta E' possibile configurare in Hermes i parametri del vostro server di posta per inviare per mail alcuni tipi di documenti, come ad esempio contratti, la copia in PDF delle fatture, gli estratti conto o ricevute di incasso.

anagrafiche_duplicate

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-11T15:01:03+00:00

Anagrafiche Duplicate Le anagrafiche duplicate possono essere eliminate se non sono mai state utilizzate, in questo caso il campo “Tipologia” in anagrafica non risulta bloccato in grigio ed è possibile eliminare direttamente l'anagrafica. Se l'anagrafica duplicata è stata utilizzata, non è possibile eliminarla, ma può essere unita ad un'anagrafica esistente.

api_hermes

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-26T08:31:44+00:00

API Hermes ADV La documentazione OpenAPI completa è consultabile online all'indirizzo: L'endpoint per utilizzare le funzioni API è Le chiamate richiedono lo schema di autenticazione HTTP Basic-auth, tramite l'utilizzo di un header 'Authorization: Basic '+base64(vostra_api_key + ':' + vostra_password).

biglietti_non_catturati

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-04T09:51:46+00:00

Biglietti non catturati Il meccanismo di cattura dati CRS di Hermes funziona tramite la lettura del contenuto di una cartella presente sul computer dell'agenzia. All'atto dell'emissione del ticket dal CRS, quest'ultimo provvede a generare un file PNR che verrà salvato nella cartella di un pc dell'agenzia (generalmente C:\AIR oppure C:\MIR oppure C:\SPL a seconda del CRS).

bilancio_ue

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-07-31T15:32:18+00:00

Bilancio UE L’Unione Europea ha cercato di armonizzare il sistema di stesura dei bilanci nei Paesi membri attraverso l’emanazione della IV Direttiva UE. La Direttiva prevede una serie di principi, poi recepiti tramite leggi nazionali. La redazione di questa tipologia di bilancio(denominato anche bilancio civilistico) avviene secondo uno schema prestabilito in cui tutte le voci e le descrizioni sono uguali per tutte le aziende indipendentemente dalla tipologia o dalla dimensione. In funzione di …

blocco_quote_fattura

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-07-12T10:37:39+00:00

Blocco Quote Fattura Per particolari necessità è possibile bloccare gli importi proposti da fatturare/registrare per le pratiche. La funzione può essere usata ad esempio per un costo già registrato in prima nota e che non deve più essere associato ad una pratica, oppure se si desidera nascondere fatture il cui totale è zero.

calcolo_codice_fiscale

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-26T16:04:54+00:00

Calcolo Codice Fiscale Lo strumento di calcolo del Codice Fiscale in Anagrafica è da considerarsi un ausilio, non sostitutivo di una verifica dei documenti del cliente. Il calcolo del Codice Fiscale segue alcuni parametri che possono variare in caso di

cambiare_categoria_servizio

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-20T09:14:14+00:00

Cambiare Categoria Servizio Ogni servizio ha una o più “Categoria” che permette di agganciare diverse aliquote IVA, si trova sul servizio nella scheda “Altro”. La selezione della categoria servizio viene bloccata in caso di fatturazione o movimenti contabili.

cambiare_fornitore_corrispondente

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-11-14T12:01:15+00:00

Cambiare Fornitore/Corrispondente I servizi prevedono l'inserimento di un Fornitore ed un Corrispondente. Con Fornitore si intende chi eroga il servizio, con Corrispondente chi emette fattura e riceve il pagamento. Nella maggior parte dei casi i soggetti corrispondono, in alcuni contesti potrebbero essere differenti.

cambiare_sfondo

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-27T15:42:35+00:00

Cambiare Sfondo Ogni utente può variare il proprio sfondo in Hermes, sono disponibili alcune immagini precaricate. Dopo aver effettuato l'accesso, click in alto a destra sul nome utente, poi click su Profilo Utente. Selezionato l'utente, tra le opzioni in basso apparirà la sezione di modifica dello sfondo, cambiando flag sarà disponibile una piccola anteprima delle immagini. Una volta scelto lo sfondo, click in alto a sinistra per salvare.

cambiare_tipo_vendita

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-28T07:48:31+00:00

Cambiare Tipo Vendita Per variare una pratica da Intermediazione a Netto o viceversa, oppure convertire una pratica con servizi diversi in un pacchetto 74 ter, oppure ancora variare la territorialità di un servizio, è necessario verificare prima eventuali movimenti contabili già esportati e fatture emesse/ricevute.

cambio_password

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-20T11:03:46+00:00

Cambio Password Dopo aver effettuato il primo accesso, potrete procedere al cambio della password andando in alto a destra sul nome utente, poi click su Profilo Utente. Selezionato l'utente, è possibile inserire la password attuale e subito sotto compilare i dati per la nuova password

centri_di_costo_da_amadeus

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-26T17:00:05+00:00

Importazione biglietti con CDC da Amadeus Per inserire i codici di centro di costo sul CRS, affinché questi vengano letti da Hermes è necessario utilizzare i Remarks indicando il tipo di variabile da inserire ed il valore: SiglaValore le sigle sono quelle indicate qui di seguito:

conferma_movimenti

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-27T08:10:07+00:00

Conferma Movimenti Tutti gli inserimenti fatti da operativo come pratiche, pagamenti fornitore, fatture emesse, perché vengano esportati in contabilità necessitano della “Generazione Contabile”. E' possibile fare una Generazione Contabile completa oppure parametrica attraverso i filtri personalizzati presenti nella colonna di destra.

costo_74ter

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-12-04T10:24:26+00:00

Costo 74 ter Per inserire dei costi su una pratica 74 bisogna selezionare dei servizi. Il flag Intermediazione/Netto è una selezione necessaria per poter salvare il servizio, così come la territorialità. Se si utilizza il Pacchetto 74 ter, tutti i servizi all'interno della pratica verranno considerati comunque costi 74 ter, indipendentemente dalla selezione Intermediazione/Netto sul singolo servizio.

errore_iva

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-03T10:06:06+00:00

Errore IVA Se in fase di emissione fattura o registrazione fattura passiva risulta un “Errore IVA”, probabilmente manca un codice IVA da assegnare al servizio della pratica Ogni servizio ha una o più “Categoria” che permette di agganciare diverse aliquote IVA, si trova sul servizio nella scheda

faq

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-20T09:06:34+00:00

Domande Frequenti Cambio Password Utente

fattura_cliente_estero

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-03T14:05:13+00:00

Fattura a Cliente Straniero In caso di fattura elettronica a clienti stranieri, l'anagrafica deve essere compilata correttamente perché possa essere inviata tramite SDI. Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sono: Il codice destinatario può rimanere vuoto o essere valorizzato con XXXXXXX. Bisogna compilare Indirizzo e Comune, eventualmente può essere riportata la Nazione sia nel campo indirizzo che nel Comune. Il CAP è di cinque caratteri numerici, può essere utilizzato un generico 00000.…

fattura_con_r.a._su_provvigioni_assicurazione

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-07-23T15:22:52+00:00

Gestione delle R.A. su Commissioni di Servizi Assicurativi A seguito delle ultime indicazioni in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni di assicurazione, abbiamo introdotto alcune variazioni al gestionale Hermes ADV.

fattura_pubblica_amministrazione

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-21T14:54:32+00:00

Fattura a Pubblica Amministrazione Per trasmettere fattura ad una anagrafica P.A. è necessario verificare alcuni parametri: In anagrafica, nella scheda “Dati Fatturazione” deve essere selezionato il flag Pubblica Amministrazione, il codice univoco è di sei caratteri.

fatturazione_fee_ricarichi

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-07T15:59:39+00:00

Fatturazione Fee Per fatturare una Fee su servizio in Intermediazione è possibile emettere una Fattura Compensi. E' anche possibile fatturare nello stesso documento i servizi in Intermediazione e Fee utilizzando una Fattura Riepilogativa. In fase di elaborazione bisogna selezionare il flag Intermediati e Compensi di Intermediazione. Nella fattura risulteranno due aliquote IVA: il servizio intermediato avrà Escl. Art 15, la fee avrà l'aliquota prevista dal tipo di servizio.

gestione_utenti

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-03-20T09:03:57+00:00

Gestione Utenti Lo sviluppo della nuova piattaforma Hermes ADV ha richiesto diversi interventi anche in ambito di configurazione utenti e accessi. Nella precedente versione del gestionale, era possibile identificare un utente Hermes secondo 2 parametri specifici: 1) Tipo di utente a. Amministratore b. Operatore 2) Filiale di operatività Inoltre era possibile limitare l’acceso del singolo utente, per macroaree, ad alcune funzioni di Menu.

import_incassi_amoore

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-09-06T09:32:13+00:00

Import Incassi da liste nozze Amoore.it Per importare gli incassi delle liste nozze Amoore bisogna eseguire alcune brevi configurazioni: Aperta la pratica, a sinistra click su “Altre opzioni” poi “Import Amoore” Nella schermata che si apre bisogna inserire le vostre credenziali del portale Amoore, una volta inserite rimarranno in memoria anche per le altre pratiche.

import_pratiche_wtg

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-05-03T14:33:42+00:00

Import Pratiche WTG E’ possibile esportare una pratica dal portale WTG per poi importare una pratica di vendita in Hermes. Premesse operative: * è necessario che WTG comunichi a BeQ il vostro codice azienda per poter attivare l’importazione

importi_parziali

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-10T15:59:33+00:00

Importi Parziali su Fattura E' possibile gestire importi parziali in fase di registrazione fattura. Bisogna far click sul +, poi click sull'icona matita e si digita l'importo parziale. Fatto questo si prosegue con la registrazione come solito.

movimenti_bloccati

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-05T08:12:48+00:00

Status Movimenti Bloccati Movimenti a zero I movimenti a zero non sono errori, vengono proposti già bloccati perché non avrebbero importi da esportare in contabilità. I movimenti a zero sono dovuti a variazioni il cui totale è comunque zero, ad esempio una vendita e storno con stessa data e stesso importo.

nuovo_metodo_pagamento

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-11T15:45:47+00:00

Aggiungere una nuova Carta o Conto Se si desidera gestire separatamente diversi conti banca oppure aggiungere una carta di credito, è possibile creare un nuovo sottoconto nella sezione Banche nel vostro piano conti. Tabelle->Tabelle Contabili->Piano Conti

personalizzazione_utenti

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-03T14:06:38+00:00

ricarica_crediti

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-10T08:29:26+00:00

Crediti Fatture Elettroniche I crediti per le fatture elettroniche vengono consumati per ogni fattura inviata, ricevuta o importata manualmente in conservazione tramite Hermes. E' possibile fare un controllo dei crediti dal menu Documenti->Documenti Emessi/Ricevuti.

scarto_fatture

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-04-05T10:49:14+00:00

Fatture Scartate Le fatture inviate a SDI e scartate, risulteranno con uno stato Trasmessa ma Declinata. Le notifiche di scarto devono essere controllate dal menu: Documenti->Elenchi->Elenco Fatture Attive SDI In questa schermata si può cercare per Anagrafica, Data oppure per Stato di Invio. Facendo click sullo stato nella colonna

scorciatoia_per_servizio_generico

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-10-23T15:27:00+00:00

Scorciatoia Categoria Servizio Nella creazione di una pratica di viaggio Hermes prevede da sempre l'inserimento di diverse tipologie di Servizi turistici, ognuno di questi servizi oltre alle prime classificazioni dovute al tipo di vendita Intermediazione/Netto

servizi_in_valuta

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2024-06-26T15:40:28+00:00

Servizi in Valuta In Hermes è prevista la possibilità di registrare acquisti e fatturazioni nella valuta originaria dei servizi. Tabella Valute Dal menù Tabelle→Tabelle Generiche-> Valute è presente un l'elenco delle valute gestite dal sistema

start

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2025-10-23T08:36:00+00:00

Domande Frequenti: * Accesso al Gestionale Utenti * Cambiare Password * Gestione Utenti * Cambiare Sfondo Fatturazione * Ricarica Crediti * Fatture Scartate * Fattura a Cliente Estero * Fattura a Pubblica Amministrazione * Fatturazione Fee o Ricarichi * Errore IVA * Gestione Importi Parziali * Blocco Quote Fattura Pratiche * Modifiche sulla Vendita * Cambiare Fornitore/Corrispondente * Cambiare Categoria Servizio * Costi 74 ter * Servizi in Valuta * Sco…

просмотры_в_инстаграм

Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) — 2023-01-24T16:48:23+00:00

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